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询价函是在核对本单位结算账目正确性和完整性的基础上，以相关明细账的记录为依据，由用户编制对账单，送对方单位进行核查。一般来说，报表一式两份，其中一份是收据。
其他单位检查符合的，收据要盖章退回；如果核对不符，应在收据上注明不符之处，或退回另一份对账单以供进一步调查。企业在收到有关单位返回的对账单后，应根据对账单编制“往来账户盘点表”，注明是否相符的金额。尤其要注意发现是否存在有争议的款项、预计无法收回的款项或双方无法支付的款项，以便及时采取措施，避免坏账损失。
询价函包括其他单位加工、保管、在途的材料，以及往来款项的盘点，主要包括应收、应付、预收、预付款项。
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